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2016年省农业厅部门预算说明

来源:计财处    发布时间:2016-02-19 10:49    点击数:{{pvCount}}    字体:  
       2016年部门预算经省十二届人大四次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我厅2016年部门预算说明如下:
      一、部门主要职责
      省农业厅的主要职责是:
      (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,研究起草并组织实施农业(种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等)和农村经济的地方性法规、政策规章和政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业执法工作。
      (二)承担省委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。
      (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负责监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。
      (四)承担省扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的国际交流与合作。
      (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。
      (六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
       (七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。
      (八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证和监督管理。
      (九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。
      (十)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订全省动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
      (十一)研究拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。
      (十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。
      (十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野动物)。
      (十四)研究拟订农垦发展政策,指导全省农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作;负责拟订全省热带、南亚热带作物发展规划并组织实施,指导其农业资源的保护和开发利用。
      (十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作;依法组织农业机械产品的调查,指导农机作业安全和维修的管理。
      (十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;牵头组织研究拟订闽台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。
      (十七)组织实施山海协作战略,研究拟订山海协作发展规划、政策措施;牵头组织实施省内山海协作;协调省直有关单位挂钩帮扶工作和沿海与山区县(市、区)对口协作工作。
      (十八)承办省委、省政府交办的其他事项。
      二、部门预算单位基本情况
      省农业厅包括23个机关行政处室和27个下属单位、五所农校,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位全称
经费性质
人员编制数
在职人数
福建省农业厅本级
财政核拨
189
166
福建省农业执法总队
财政核拨
8
7
福建省农业机械监理所
财政核拨
12
11
福建省农村合作经济经营管理总站
财政核拨
12
11
福建省植保植检总站
财政核拨
21
20
福建省农业经济技术中心
财政核拨
6
4
福建省农业对外经济合作中心(福建省海峡两岸农业合作交流服务中心)
财政核拨
19
19
福建省边际动物防疫监督总站
财政核拨
18
17
福建省动物卫生监督所
财政核拨
28
28
福建省动物疫病预防控制中心
财政核拨
32
27
福建农村发展研究中心办公室
财政核拨
10
10
福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目办公室
财政核拨
17
16
福建省农产品质量安全检验检测中心(福建省农药检定所、福建省兽药饲料监察所)
财政核拨
46
37
福建省绿色食品发展中心
财政核拨
21
16
福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心
财政核拨
21
20
福建省农业生态环境与能源技术推广总站
财政核拨
15
15
福建省农业机械鉴定推广总站
财政核拨
26
23
福建省农田建设与土壤肥料技术总站
财政核拨
18
16
福建省种植业技术推广总站
财政核拨
36
28
福建省种子管理总站(福建省种子质量监督检验站)
财政核拨
27
27
福建省畜牧总站(福建省草地监理所)
财政核拨
22
18
福建省农业广播电视学校(福建省农民科技教育培训中心)
财政核拨
12
12
福建省农业信息中心
财政核拨
8
8
福建省农民体育协会办公室
财政核拨
3
3
福建省农产品加工推广总站(福建省农业生产力促进中心)
财政核拨
27
25
福建省农业区划研究所
财政核拨
22
21
福建省食用菌技术推广总站
财政核拨
40
32
福建省热带作物科学研究所
财政核拨
62
47
泉州市农业学校
财政核拨
230
166
漳州市农业学校
财政核拨
133
94
三明市农业学校
财政核拨
196
153
南平市农业学校
财政核拨
191
149
龙岩市农业学校
财政核拨
160
125
 

      三、部门主要工作任务
      2016年是“十三五”开局之年,我省农业农村工作总的思路是:深入贯彻落实中央农村工作会议、全国农业工作会议和全省农村工作会议精神,围绕推进农业供给侧结构性改革,进一步转变农业发展方式,加快特色现代农业建设;深化农业农村改革,进一步激发农业农村发展活力促进农民收入持续较快增长,逐步缩小城乡发展差距。围绕上述任务,我厅将重点抓好以下工作:
      (一)夯实稳产增产基础,提升粮食综合生产能力。落实藏粮于地、藏粮于技战略,将扶持粮食生产的各项政策和投入向主产区、产粮大户倾斜,努力实现粮食生产不滑坡。重点要落实好四项工作:一是继续推进粮食产能区建设。二是深入开展高产高效创建活动。三是加大高标准农田建设。四是抓好耕地质量提升工程。
      (二)加快特色现代农业建设,提高农业质量效益和竞争力。大力推进农业供给侧结构性改革,优化农业结构,增强产业素质,提高农业效益,增强农产品市场竞争力。一是改造提升特色优势产业。重点打造茶叶、蔬菜、水果、畜禽等全产业链总产值超千亿元的优势特色产业构建现代农业产业体系。二是推进现代农业示范园区建设。巩固提升“一区两园”建设,引导特色种养业、农业龙头企业园区聚集发展,进一步优化区域产业布局增强产业综合竞争力和辐射带动力。三是继续扶持发展设施农业。加大实施设施农业示范工程,重点支持发展适合我省气候特点的温室大棚设施、先进实用的温控系统、专用品种与栽培技术、水肥一体化、物联网智能操控、无土基质栽培等项目,配套建设贮藏、保鲜等设施。四是推动农村三次产业融合发展。在抓好特色种养业的基础上,下大力气推进农村二三产业的发展,提升农业产业化经营水平,延伸做长产业链条,形成“一产接二连三”的发展格局
      (三)强化农产品质量安全监管和重大动植物疫病防控,提高农业安全保障能力。一是提升农产品质量安全水平。以创建食品安全示范省为目标,着力组织实施农产品质量安全“1213”行动计划。二是抓好重大动植物疫病防控。重大动物疫病防控,要着力推进“六个强化”:强化从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险防控,落实生产经营者主体责任;强化动物疫病监测预警,落实重大动物疫病强制免疫和应急管理;强化动物疫病区域化管理,推进种畜禽重点疫病净化、生物安全隔离区建设;强化动物卫生监管,严格实施动物检疫和跨省调运检查;强化屠宰行业监管,推进屠宰企业标准化建设;强化兽药、饲料、瘦肉精、生鲜乳、动物诊疗专项整治行动,严厉打击各种动物防疫违法行为,确保不发生重大动物疫情,为畜牧业持续健康发展打牢基础。
      (四)加强农业生态环境保护,推进农业绿色发展。以畜禽养殖污染治理为重点,加大农业面源污染防治力度,积极发展循环农业,保护农业生态环境。一是打好生猪养殖污染治理攻坚战。推进可养区规模生猪养殖场标准化改造,全面落实省市县三级生猪养殖场标准化改造任务,二是大力发展生态循环农业。深入开展化肥和农药零增长行动。新建一批主要农作物绿色防控示范区,推广应用一批新型植保机械,大幅度减少农药施用量,大力推广测土配方施肥,鼓励生产和使用有机肥。
      (五)深化农业农村改革,增强发展动力活力。推进农业农村重点领域和关键环节的改革,主要在以下方面着力:一是加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。今年起在全省行政村全面开展确权登记颁证工作,要强化督查指导,加快工作进度,完善纠纷调解,提高工作质量,妥善解决确权过程中出现的矛盾纠纷二是支持发展农业适度规模经营。引导农民依法自愿有偿流转土地经营权,支持合作社和社会化服务组织托管农民土地,鼓励农民自愿以土地经营权入股合作社、龙头企业,让农民更多分享规模经营收益。三是培育壮大农业新型经营主体。深入开展农民合作社规范化创建活动,省、市、县三级今年继续扶持500家示范社。加强对家庭农场的指导、支持和服务,鼓励发展规模适度的家庭农场,分级建立家庭农场示范场名录,扶持培育家庭农场示范场。四是积极推进农业农村改革试验试点工作。指导支持沙县、永春县国家级农村改革试验区推进农村集体林权制度改革创新、三明市和屏南县开展国家扶贫开发综合改革试验、闽侯县深化国家农村集体产权制度改革试点工作,及时总结经验,有效推进试验示范工作。
      (六)推进精准扶贫,全力以赴打赢脱贫攻坚战。深入贯彻中央扶贫开发工作会议、东部地区扶贫工作座谈会和全省扶贫开发工作会议精神,认真落实省委省政府《关于推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》,全面推进精准扶贫、精准脱贫,切实加快贫困人口脱贫步伐,确保完成今年脱贫20万人的目标任务。重点抓好以下四个方面工作:一是完善精准扶贫管理机制。深入开展农村贫困人口精准识别工作,召开全省农村贫困人口建档立卡“回头看”电视会议进行全面部署。二是积极推进产业扶贫。重点扶持贫困地区和有劳动能力的贫困户大力发展特色优势农业和农产品加工、电子商务、“农家乐”、林下经济等农村二、三产业。加大小额信贷扶贫力度,通过开展扶贫小额贷款贴息、小额信贷担保等方式,对贫困户发展生产给予信贷支持。加大对贫困劳动力的培训力度。三是实施扶贫搬迁造福工程。完成搬迁安置15万人,新建100个百户以上、100个50户以上的集中安置区。四是加大对口帮扶力度。健全完善省领导挂钩、省直部门联系和沿海发达县对口帮扶23个省级扶贫开发重点县制度。深化扶贫开发整村推进,继续对2200个贫困村采取“干部驻村、部门帮扶、资金捆绑、政策支持”办法。
      四、预算收支总体情况
      按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,省农业厅收入预算为142451.98万元,其中:一般公共预算拨款121523.94万元,财政代管资金拨款383.5万元,单位结余结转资金20544.54万元。相应安排支出预算142451.98万元,其中:人员支出14881.3万元,对个人和家庭补助支出2072.47万元,公用支出8147.31万元,项目支出117350.9万元。
      五、一般公共预算拨款支出情况
      2016年度一般公共预算拨款支出121523.94万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
      (一)2013202一般行政管理事务42万元。主要用于一些组织事务性的支出。
      (二)2050302中专教育11145.79万元。主要用于五所农校的人员支出、公用支出、项目支出。
      (三)2060301机构运行(应用研究)677.34万元。主要用于福建省农业区划研究所、福建省热带作物科学研究所的人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出。
      (四)20600503科技条件专项76万元。主要用于福建省农业区划研究所、福建省热带作物科学研究所项目支出。
      (五)2080501归口管理的行政单位离退休389.99万元。主要用于厅机关行政离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。
      (六)2080502事业单位离退休168.82万元。主要用于厅下属单位的对个人和家庭的补助支出、公用支出。
      (七)2100501行政单位医疗273.94万元。主要用于厅行政单位医疗经费。
      (八)2100502事业单位医疗333.12万元。主要用于厅下属单位的医疗经费。
      (九)2130101行政运行(农业)3737.8万元。主要用于厅机关行政处室及实行公务员管理的事业单位的基本支出、公用支出;农业普法、行政复议和行政审批服务中心经费、农业科技 宣传、农业农村专题规划与调研、项目监督等支出。
      (十)2130103机关服务190万元。主要用于厅机关行政处室及实行公务员管理的事业单位的物业管理及修缮等支出。
      (十一)2130104事业运行(农业)7231.77万元。主要用于厅下属单位的基本支出、公用支出、农业(种植业、畜牧、农机)行业业务管理经费、农产品宣传展示、农牧业调查监测、市场信息业务、农业"走出去"发展战略、农业安全监测与物资储备等方面的支出。
      (十二)2130105农垦运行298.58万元。主要用于农垦机构的基本支出。
      (十三)2130106科技转化与推广服务11300万元。主要用于农业科技创新与推广、绿肥及有机肥示范推广和农村劳动力培训等支出。
      (十四)2130108病虫害控制9100万元。主要用于动植物疫病等农业风险防控支出。
      (十五)2130109农产品质量安全12382万元。主要用于农产品质量安全检测监管、粮食生产与安全等方面的支出。
      (十六)2130110执法监管52.03万元。用于农业执法方面的业务费支出。
      (十七)2130111统计监测与信息服务2730万元。主要用于农资监管平台建设和农业信息化进村入户建设的支出。
      (十八)2130112农业行业业务管理1068.46万元。主要用于农业农村政策研究、扶贫开发、市场信息、农民减负等农业行业基本业务管理工作支出。
      (十九)2130124农业组织化与产业化经营2000万元。主要用于农民专业合作组织、家庭农场等方面的支出。
      (二十)2130126农村公益事业12100万元。主要用于畜禽污染治理的支出。
      (二十一)2130199其他农业支出39870.85万元。主要用于设施农业、发展现代种业、农机购置补贴及示范推广、特色现代农业发展、农产品深加工项目固定资产投资补助等方面的支出。
      (二十二)2130507扶贫贷款奖补和贴息4520万元。主要用于用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。
      (二十三)2130599其他扶贫支出100万元。主要用于其他扶贫方面的支出。
      (二十四)2210201住房公积金1407.58万元。主要用于厅机关和事业单位的住房公积金支出。
      (二十五)2210202提租补贴327.87万元。主要用于厅机关和事业单位的提租补贴支出。
      六、“三公”经费财政拨款预算情况
      2016年“三公”经费财政拨款预算数为273.3万元,其中:因公出国(境)经费110万元,公务接待费163.3万元。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)经费
      2016年预算安排110万元。主要用于考察目的国(地区)现代农业发展状况,洽谈合作项目,拓展合作渠道,引进先进农业设备和农业项目,推销福建农产品等。与上年相比下降9.1%,主要原因是我厅严格执行因公出国(境)计划报批、因事定人、人事相符、限量管理、信息公开等规定和制度。
      (二)公务接待费
      2016年预算安排163.3万元。主要用于主要用于农业厅系统对外、对内业务交流等方面的接待活动。与上年相比下降7.4%,主要原因是严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,厉行节约。
      (三)公务用车购置及运行费 

 

     考虑到省公车改革办尚未批复各省直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2016年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

  
      附件:1.收支预算总表
            2.收入预算总表
            3.支出预算总表
            4.财政拨款收支预算总表
            5.一般公共预算拨款支出预算表
            6.政府性基金拨款支出预算表

          7.一般公共预算基本支出经济分类情况表 

          8.三公”经费财政拨款支出预算表 

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